Anping JQ Wire Mesh Products Co.、Ltd Quality Control
最初の部分：着信材料検査操作の仕様
1。目的
購入した材料の品質を効果的に制御するために、着信する材料検査プロセスを標準化し、作業を円滑に受け入れ、通常の生産のニーズを満たします。
2。スコープ
会社の生産に直接使用される購入したすべての材料に適用されます。
3つの責任
3.1
品質部門は、さまざまな種類の購入した材料の標準を策定します。
3.2
品質部門のIQC（着信材料検査官）は、さまざまな材料の基準に従って着信材料を検査し、結果を節約する責任があります。
3.3
品質部門は、資格のない材料の処理を追跡し、資格のない材料が工場生産に入れるのを防ぎます。
3.4
購買部門は、品質の低い情報をサプライヤーに伝え、急速なリターンと交換を追跡する責任があります。
4操作手順
4.1検査プロセス
A.外部材料を受け取るとき、倉庫マネージャーは材料の種類、サプライヤー、数量、その他の情報を確認します。
B.上記の情報が正しいことが確認された後、倉庫マネージャーは一時的な保管エリアに資料を保管し、それらを「保留中の検査製品」としてマークします。
C.倉庫マネージャーは、検査のために「配信ノート」と付随する資料をIQCに提出します。
D. IQCは、対応する調達文書を使用して、マテリアル名、ブランド、モデル、仕様、サプライヤー、パッケージ、ラベルなどをチェックし、正しいことを確認した後、サンプリングまたは完全な検査を実施します。
E.検査後に資格があると判断された材料については、IQCは「資格のある」製品ラベルシートでそれらをマークします。
F.倉庫マネージャーは、インスペクターで印刷された「製品ラベルシート」を使用しています
G.検査後に資格がないと判断された材料の場合、IQCはすぐに「資格のないラベル」でそれらをマークするものとします。
H.倉庫管理者は、IQCが資格のない資料の隔離を支援するものとします。
I.材料を効果的に分離した後、IQCはすぐに「資格のない製品廃棄シート」を発行し、部門長による承認後に倉庫および購入部門にコピーを配布するものとします。
J.「資格のない製品廃棄シート」は、購入、品質部門、またはユーザー部門とともに質の高い部門長によって調整され、処分の結論に署名するものとします。
K.包括的なレビュー結果が素材を使用できると判断すると、IQCは「特別な購入ラベル」で材料をマークし、それらを分離します。
L.生産部門は、使用する特別な材料をスクリーニング、トリミング、または克服するよう部門オペレーターを指定します。
M.必要に応じて、スクリーン型またはトリミングされた材料は、IQC（または生産ラインIPQC）によって再検査されるものとします。
N.倉庫は、「特別購入」結論で署名された「特別購入ラベル」と「着信材料検査報告書」を備えた材料の入力を処理します。
O.倉庫マネージャーは、包括的なレビュー後に使用できない資料を拒否します。
P. IQCは、拒否された材料を効果的に分離します。
Q.購買部門は、拒否の結論に基づいて資料を返却するようサプライヤーに通知します。
R.購買部門は、書面による報告書の形でサプライヤーに調整された結論を速やかに提供するものとし、サプライヤーは不適合の原因を分析し、指定された日付内に対応する改善尺度を策定する必要があります。
S.IQCは、サプライヤーが提案した改善措置の実装と結果を追跡し、「修正および予防対策処理シート」の形で監督者と購買部門に追跡結果を報告します。
T.追跡結果がサプライヤーが取った措置が効果的に実装されていることを確認した場合にのみ、これらの措置のサプライヤーの実装の結果が効果的であることが確認されている場合、プロジェクトは閉鎖できます。それ以外の場合、IQCは購買部門に報告し、購買部門は結果をサプライヤーに通知します。サプライヤーは、IQCが提案した要件に従って対応する改善措置を再度再検討する必要があり、IQCはプロジェクトの結果が効果的になるまで追跡および検証を続けます。
4.2サンプリング検査
4.2.1サンプリング計画
A.着信物質検査は、GB/T19001-2016「バッチ検査カウントサンプリング手順とサンプリングテーブル」に従ってサンプリングするものとします。
B. AQL値（適格な品質レベル）は、関連する検査要件に従って実装されるものとします。
4.2.2同様の材料の場合、通常の単一サンプリング計画が採用されています。サンプリングの3つの連続したバッチ（サンプルと小さなバッチのテストサンプルを除く）の後、受け入れ基準を満たした後、リラックスした検査単一サンプリング計画を採用できます。 10を超える連続したバッチが受け入れ基準を満たしている場合、追加の幅広い検査単一サンプリング計画を採用できます。
4.2.3同様の材料の場合、1つの製品がCRI（深刻な欠陥）または2つの材料の2つのバッチにMAJ（主要な欠陥）または3つのバッチ（マイナーな欠陥）がある場合、どのような状況でも、検査のために締められた単一サンプリング計画が採用されます。それでも要件を満たしていない場合は、次のバッチから締め付けられた検査二次サンプリング計画を採用するものとします。
4.2.4同様の材料の場合、あらゆる状況下で2回連続して締められた二次サンプリング計画によって検査された材料のバッチが資格がある場合、それらは検査のために締められた検査単一サンプリング計画に転送できます。 2回連続で締められた単一サンプリング計画によって検査された材料のバッチが資格がある場合、それらは検査のために通常の検査単一サンプリング計画に転送できます。ただし、IQCまたはその他の部門が他の要件を提出した場合、品質部門の責任者またはチーフエンジニアの承認後、要件に従って検査されるものとします。
4.3サンプリング
着信材料は、ランダムサンプリングを使用してIQC検査官によってサンプリングされます。サンプリング後、検査官はサンプルをマークするものとします。
4.4検査
4.4.1検査官がサンプルを服用した後、最初に外観やサイズなどの非破壊的または短期検査を実施するものとします。これらすべての検査が完了した後、破壊的で長期的な検査を実施するものとします。
4.4.2検査とプロセス
A.監視および測定デバイスの要件：キャリパーの精度レベルは0.02mmを超えてはならず、マイクロメートルの精度レベルは0.01mmを超えてはならず、標準ゲージの精度レベルは0.002mmを超えてはならず、その他または自作の検査ツールおよびその他のデバイスは、関連プロセスの測定要件を満たすものとします。
B.既存の条件が指定されたアイテムを検査するのに十分ではない場合、または検査後に受け入れられるかどうかを決定できない場合、IQCは材料ユーザーまたは生産部門に通知して、材料項目のすべてまたは一部のプロセス検証を手配します。プロセスの検証中、生産ユニットの使用要件に従って、サンプリングはIQCに通知されるものとします。サンプリング後、サンプルに24時間以内に試行用に生産ユニットにマークされ、引き渡されます。プロセス検証後のワークピースの結果は、プロセス検証部門IPQCによって決定されるものとします。
5つの関連ドキュメントとフォーム
「着信物質検査報告書」
「不適合製品廃棄フォーム」
「修正および予防措置処理フォーム」
「バッチ検査カウントサンプリング手順とサンプリングテーブル」
2番目の部分：生産プロセス制御手順
1。目的
生産サービスの提供プロセスを制御して、生産サービスが顧客と法律および規制の要件を満たしていることを確認します。
2。アプリケーションの範囲
3。責任
この手順は、この企業の生産およびサービス提供のプロセス全体の管理に適用できます。
3.1バイオテクノロジー部門は、生産サービスプロセスの管理を担当しています。顧客プロパティの管理。生産サービスの技術文書の決定。生産サービスプロセスの監視。
3.2総局は、購入した製品の識別と保護を担当しています。
4。作業手順
4.1生産サービス提供の管理
4.1.1生産サービス作業計画
バイオテクノロジー部門は、会社の取り決めとサービス要件に従って、毎日の生産サービス作業を整理し、手配しています。
4.1.2生産サービスプロセス制御
（1）バイオテクノロジー部門は、仕事のニーズに基づいて必要な操作文書を準備する責任があります。
（2）バイオテクノロジー部門は、「監視および測定リソース制御手順」に従って、テストリソースが制御されていることを保証します。
（3）バイオテクノロジー部門は、文明サービスを組織し、機械と機器を正しく使用し、ワークを扱い、大まかな操作を禁止することを担当しています。生産サービス環境を管理し、各職場が清潔で適切にマークされ、遮るもののない通路があり、すべてのアイテムが指定されたエリアにきちんと積み重ねられていることを保証します。
（4）バイオテクノロジー部門は、使用中のサービス施設と機器が通常の作業状態のままであることを確認するために、インフラストラクチャ管理手順の規定に従ってサービス施設と機器を管理するものとします。
（5）バイオテクノロジー部門は、生産サービスプロセスにおける人的誤りを防ぐための措置を策定するものとします。エラーが発生した場合、それらは監督者に報告され、段階的に報告されます。不適合が発生した場合、それらは「不適当な出力制御手順」の規定に従って処理されます。
理由。
4.1.3生産サービスプロセスの監視と測定
（1）バイオテクノロジー部門は、運用指示と検査基準の要件に従って、自己内容と相互検査を実施するものとします。生産サービスの状況は、バイオテクノロジー部門に統計的に報告されるものとします。
（2）バイオテクノロジー部門は、パフォーマンスの監視および測定制御手順に従って、生産サービスの品質を監視しています。
4.1.4バイオテクノロジー部門は、日常業務に関する統計分析を実施し、必要に応じて改善策を講じます。
4.2生産サービスプロセスの確認
4.2.1生産サービスを実現するプロセスを計画する場合、バイオテクノロジー部門は、以下の原則に従って特別なプロセスを決定するものとします。その後の監視または測定によって出力の結果を検証できない場合、計画された結果を実現するサービス提供プロセスの能力が定期的に確認され、再確認されます。当社の生産サービスの特別なプロセスは溶接です。当社の製品と関連サービスの生産管理が要件を満たすようにするために、サービスプロセスの能力を確認するために、次の方法が採用されます。
a）関連する国の法律と規制に、ポストを獲得する人員の能力に関する明確な要件がある場合、彼らの能力は、彼らがポストを獲得する前に検証されなければならない。総局は、認定を必要とする投稿を特定し、関連する人員の能力を確認する責任があります。確認の内容には、教育、トレーニング、
専門的な資格証明書、実務経験、スキルなど。担当者に変更がある場合、再確認する必要があります。
b）機器の確認。バイオテクノロジー部門は、サービス緊急機器などの主要な機器や施設の機器能力を評価し、運用と使用要件を提案し、機器ユーザーにトレーニングを提供するものとします。彼らが要件を満たしているときにのみ、彼らは彼らの投稿を取り上げることができます。機器は、その安全性と適合性を確認するために、定期的なメンテナンス検査を受けるものとします。
c）サービスプロセスを確認します。関連するサービス仕様、サービスプロセス、緊急対応計画、および訓練担当者を策定します。サービス担当者は、緊急事態が発生した場合に厳密に緊急対応計画に従うことを確認する必要があります。
d）サービス担当者を整理して、緊急訓練を定期的に実施し、必要に応じてドリルプロセスの記録を保持します。
e）サービスプロセス、サービス担当者、サービスの性質、または関連する国の法律および規制に変更がある場合、変更の内容を再確認する必要があります。
4.3識別とトレーサビリティ
4.3.1一般的な要件
必要に応じて、当社は、生産サービスの実現プロセス全体でサービス出力を特定するために適切な方法を使用する必要があります。
組織は、監視および測定要件のためにサービスの出力ステータスを特定するものとします。
トレーサビリティが必要な場合、組織はサービスの独自の識別を制御および記録するものとします。
注：必要に応じて、技術的なステータス管理は、識別とトレーサビリティを維持する方法です。
4.3.2識別分類
（1）原材料製品の識別は、主成分、補助材料などに分かれています。
（2）検査ステータスの識別は次のように分けられます：資格、資格のない、
4.3.3識別方法には、領域の分割、識別プレートの使用、適合証明書、材料識別カード、マーキング、注釈などが含まれます。
4.3.4 ID管理
倉庫マネージャーは、入ってくる材料のマークを担当します。マテリアルパッケージ自体に名前、数量などがある場合、再度マークする必要はありません。バイオテクノロジー部門は、サービスプロセス中にアイテムを適切にマークするものとします。購入者は、購入した材料をマークする責任があります。配達および配送担当者は、配送された製品をマークする責任があります。バイオテクノロジー部門は、さまざまなタイプや状態の不一致を防ぐために、さまざまな種類のラベルのマーキングを監督しています。
4.3.5生産サービスのトレーサビリティ
（1）識別とトレーサビリティプロセス：エリア/ポジションマネージャー→サービス検査記録検査官
（2）入ってくる材料は、材料識別カード、材料カード、および内外の記録を通じて、時間、バッチ、および製造業者にまでさかのぼることができます。
このプロセスは、サービス検査記録を通じて、サービス期間、サービスチーム/責任者などにまでさかのぼることができます。
4.3.6顧客が特別な要件を持っている場合、生産サービスタスクを発行する際に必要な指示を与える必要があり、バイオテクノロジー部門は、サービスプロセス中に必要に応じてそれらをマークする必要があります。
4.4カスタマープロパティ
4.4.1顧客プロパティの識別
エンタープライズの生産とサービスの状況によると、企業の顧客プロパティは、家の建設などの顧客情報およびサービス管理サービス分野のすべての財産です。
顧客が提供する建物、花、木、材料。
4.4.2顧客が提供する情報の管理
（1）生産サービスに使用される顧客が提供するデータ/機器またはその他のツールが配信される場合、バイオテクノロジー部門はそれらをタイムリーに検証し、記録を記入し、提出し、適切な識別（顧客名など）を作成するものとします。
（2）顧客が提供する情報が発行された場合、「文書発行および検索記録」が記入されます。
（3）顧客が提供する情報の配布、収集、変更、および保存の毎日の管理は、「文書管理手順」の規定に従って実施されるものとします。
4.4.3顧客が提供する資料の管理
顧客から提供された資料が工場に入る場合、総局は速やかに検証のためにバイオテクノロジー部門に報告するものとします。検証に合格した人だけが倉庫手順を経て適切にすることができます
顧客が提供する資料が出荷されると、カストディアンはアウトバウンド手順を完了する必要があります。
4.4.4。すべての担当者は、顧客の持ち物を保護するように注意する必要があります。顧客の持ち物を借りるとき、彼らは顧客の同意を得て、使用後にタイムリーに顧客に返還する必要があります。顧客の持ち物を破損してはなりません。
4.4.5顧客が提供するプロパティは、顧客が指定した目的に使用され、顧客の書面による同意なしに不適切に処理されてはなりません。顧客の技術情報は、顧客の同意なしに外部の当事者に開示されてはなりません。
4.4.6保管、メンテナンス、または使用中に顧客プロパティが失われたり、損傷したり、不適切であることが発見された場合、ハンドリング方法はタイムリーに顧客と交渉し、「顧客プロパティ異常記録」を記入する必要があります。
4.5製品保護
4.5.1バイオテクノロジー部門は、製品の特性に従ってパッケージを設計するものとします。包装材料は、保管前にバイオテクノロジー部門によって検査および受け入れられるものとします。バイオテクノロジー部門は、要件に従ってパッケージ化し、適切なラベルを作成するものとします。バイオテクノロジー部門は、パッケージの品質を検査するものとします。
4.5.2製品の損傷を防ぐために製品の特性に適したコンテナと取り扱いツールを使用します。処理ツールの適切なメンテナンスを実行します。損失や損害を防ぐために、取り扱い中に製品ラベルを保護することに注意してください。要件に慣れさせるために、担当者を処理するために必要なトレーニングを提供します。
4.5.3ストレージと保護
（1）適切な湿度、明るさ、清潔さ、遮るものがない、倉庫環境が十分に換気される必要があります。花火は倉庫エリアで厳しく禁止されており、適切な消防装置を提供する必要があります。
（2）倉庫に入る商品は検査され、資格を取得する必要があります。倉庫マネージャーは、適格なマークを慎重に確認し、倉庫に入る数量を確認し、「倉庫入力フォーム」に記入する必要があります。
製品を検査または資格のない製品のためには、誤用を防ぐためにマークまたは隔離する必要があります。
（3）倉庫マネージャーは、アイテムの特性に従って保存されたアイテムに対して適切な保護対策を講じる必要があります。ウェアハウスマネージャーは、在庫アイテムを定期的に確認し、通常の在庫を実行する必要があります。在庫または毎日の検査に異常が見つかった場合、バイオテクノロジー部門に再検査のために通知されるべきであり、検査結果に基づいて適切な治療措置を講じる必要があります。
ウェアハウスマネージャーは、材料の有効期間に注意を払う必要があります。有効期間を超えた材料は、バイオテクノロジー部門によって再検討されなければならず、検査結果に基づいて対応する治療措置を講じます。 （4）資料を受け取るときは、「発信倉庫の注文」に記入し、承認された人物による承認後、「発信倉庫の注文」に基づいて商品を出荷する倉庫マネージャーに「発信倉庫の注文」を与えます。
保存されたアイテムの配布は、ファーストインファーストアウトの原則に従う必要があり、商品の宛先はアカウントブックに記載される必要があります。
（5）各部門は、製品が悪化、損傷、紛失、または誤用を防ぐために、分離、分類された保管、メンテナンスなど、その地域内のアイテムに対して適切な保護措置を講じるものとします。
4.5.4製品が配信される場合、製品の特性に従って保護対策を講じる必要があります。
4.6上記のプロセス中に異常な品質の問題が発生した場合、それを発見した人は、関連部門を担当する人に通知し、適切に是正措置と予防措置を講じるものとします。
4.7配信後の活動
配信後の活動の範囲と範囲を決定するとき、組織は以下を考慮する必要があります。
a）製品およびサービスに関連する法的および規制の要件とリスク。
b）サービスの生産に関連する潜在的な望ましくない結果。
c）彼らが生産するサービスの性質、目的、および期待される生活。
d）顧客の要件：
e）顧客フィードバック。
顧客との契約には、契約で規定されているメンテナンスサービスなど、リサイクルや最終処分などの追加サービスなど、保証条件で規定された関連活動を含める必要があります。
4.8制御を変更します
生産サービスの提供プロセス中に変更が発生した場合、会社は変更について必要な評価を実施する必要があります。
関連する変更レビュー結果、変更を行うことを許可された担当者、レビューに従って取られた必要な措置など、生産サービスが提供する変更プロセス制御の関連記録は保持されます。変更制御は、組織変更管理制御手順の関連要件に従って実装されるものとします。
4.9リリースコントロール
同社は、生産サービスを達成する過程で指定された段階で実装されるサービス検査システムを設立しました。
バイオテクノロジー部門は、生産サービスの品質を監視および測定し、検査基準を満たしていない場合、製品を受け入れたり、リリースしたりしません。
予期しない状況が発生した場合、顧客へのサービスのリリースと配信は、関連する権限のある人員および該当する場合、顧客によって承認されない限り、計画された取り決めが十分に完了するまで行われないものとします。使用された受け入れ基準の遵守の証拠は、釈放を許可する人へのトレーサビリティを含む文書化されなければならない。
5。サポートドキュメント
5.1インフラストラクチャ制御手順
5.2「プロセス操作環境制御手順」
5.3監視および測定リソース制御手順
5.4パフォーマンス監視および測定制御手順
5.5「不適当な出力制御手順」
5.6制御手順の改善
5.7機器の安全操作手順
5.8操作手順
5.9倉庫管理規制
6。品質記録
6.1作業計画
6.2マテリアルピッキングリスト
6.3サービスチェックリスト
6.4特別なプロセス確認記録
6.5外部文書検証レコード
6.6インバウンドおよびアウトバウンド注文
第三の部分：人事管理手順
1。目的
会社の人事がさまざまなポジションのニーズを満たすことを保証するために、さまざまなポジションでの人員の採用、トレーニング、評価を標準化します。
2。アプリケーションの範囲
エンタープライズ管理システムに関連するすべての担当者に適用されます。
3。責任
3.1総局は、人事管理と基本的な人事訓練を担当しています。
3.2各部門は、一般部門の仕事を支援し、専門的なスキルトレーニングを自分の職員に提供するものとします。
3.3すべての従業員は、さまざまなトレーニングと学習に積極的に参加しています。
4。作業手順
4.1一般的な要件
適切な教育、トレーニング、スキル、経験に基づいて、関連する人員が有能であることを確認してください。
4.2人員能力の決定
総務部は、各部門の長を組織して、各ポジションに担当者の必要な能力を決定し、ゼネラルマネージャーによって承認される「ポジション規制」を策定します。
4.3人的資源の割り当て
4.3.1総局は、各部門の職務要件と作業のニーズに応じて、各ポジションに適切な職員を割り当てるものとします。新しい申請者は、「申請登録フォーム」に記入し、総局に雇われた後、「従業員リスト」に登録されます。
4.3.2各部門の長は、いつでも部門担当者の現地評価を実施するものとします。職務に対して能力がない人の場合、タイムリーなトレーニングと評価が手配されるか、職務が変更され、能力が引き受ける仕事と互換性があるように変更されます。
4.4人事訓練
従業員が人事活動の関連性と重要性、および品質目標の達成にどのように貢献するかを確実に理解するために、企業は次のトレーニング活動を組織する必要があります。
4.4.1トレーニングプログラム
総局は、さまざまな部門の長の意見に基づいて、さまざまなニーズに基づいて、関連する国家規制、企業開発のニーズ、職業訓練の要件に基づいて「トレーニング計画」を策定しています。トレーニング計画の内容には、トレーニングコンテンツ、トレーニング方法、担当者のトレーニング担当者、トレーニング時間、トレーニング資料、トレーニングの場所、トレーニング目標、評価方法などが含まれます。
4.4.2トレーニングコンテンツ
（1）基本トレーニングの内容には、会社の概要、会社のポリシーと目標、管理システム、品質認識、環境認識と安全性の認識、関連する知識と安全な運用などが含まれます。
（2）職業訓練の内容には、関連する作業基準、操作手順、スキル、労働保護、予防措置、緊急対応措置の学習が含まれます。
（3）実地トレーニングは、仕事のスキル、管理レベル、品質、環境、安全性の認識を向上させることを目的としており、ニーズに応じてタイムリーに実施されます。
4.4.3トレーニング方法には、外部研究、検査、学術会議、ケースディスカッション、内部トレーニングなどが含まれます。4.4.4トレーニングの実施
（1）総局は、会社に入社してから1か月以内に新規従業員に基本的なトレーニングを提供する必要があります。新しい従業員が公式に投稿を受講する前に、就任局は新しい従業員に職業訓練を提供する必要があります。
（2）従業員がポジションを変更する場合、自分が所属する部門は、タイムリーに新しいポジショントレーニングを提供する必要があります。
（3）管理システムが正式に運用される前に、すべての従業員を組織して、包括的な基本トレーニングと職業訓練を受ける必要があります。
（4）総局は、トレーニング計画の実施を監督し、実施中に遭遇した問題を迅速に解決します。
4.4.5トレーニングの評価と資格の認識
（1）基本的なトレーニングは総局によって評価されます。職業訓練は部門長によって評価されます。その他の内部トレーニングは、実装部門によって評価されます。基本的なトレーニング、職業訓練、または評価に失敗する人は、再訓練を受けてメイクアップ試験を受ける必要があります。
（2）内部監査人、ドライバー、その他の特別プロジェクトは、外部トレーニングを受け、州によって認識された関連証明書を取得する必要があります。
（3）機器のメンテナンス担当者、質の高い検査官、および倉庫管理者は、投稿を受講する前に基本的なトレーニングと職業訓練を受ける必要があります。トレーニングに合格した後、彼らは労働許可を発行されます。
勤務中。
4.4.6トレーニング記録
（1）各トレーニングセッションで、参加者は「出席シート」にサインインする必要があります。トレーニングセッションの後、トレーニングホストは、トレーニングの出席シート、テストペーパー、「トレーニング評価レポートシート」などを保管局に提出するものとします。トレーニングセッションごとに「トレーニング記録」を保持するものとします。
（2）必要に応じて、従業員のトレーニング記録は、学術資格、資格証明書、労働履歴書などの関連情報とともに「従業員ファイル」に含める必要があります。
4.4.7外部トレーニング管理
外部トレーニングが必要な場合、総局は統一された手配をし、記録を保持します。外部トレーニング評価証明書のコピー（ある場合）は、総局に提出し、パーソナルトレーニングファイルに含まれる必要があります。
4.4.8トレーニング効果の評価
総務部は、トレーニング結果を評価し、「トレーニング記録」を準備するために、関連する人員を組織します。必要に応じて、総局は評価の結論に基づいてトレーニング作業を改善します。
5。サポートドキュメント
5.1ジョブ規制
6。品質記録
6.1スタッフリスト
6.2トレーニング計画
6.3出席シート
6.4トレーニング記録
